ICT-begroting Modelgemeente

Met de Modelgemeente krijgt uw gemeente inzicht én overzicht in algemene en domeinspecifieke ontwikkelingen van gemeenten in de bedrijfsvoering, dienstverlening, fysiek, Openbare Orde en Veiligheid en het sociaal domein.

Deze ontwikkelingen zijn direct vertaald naar de gevolgen voor uw informatievoorziening in een ICT-begroting. Onder de begroting vindt u ook een toelichting van de schaalgrootte.

Download de ICT-begroting Modelgemeente

Toelichting schaalgrootte

"De begroting van de Modelgemeente is gericht op 100.000 inwoners, 1.000 medewerkers en 40 afdelingen. Dit betekent dat vooral een kleinere gemeente zich niet helemaal in de begroting kan herkennen. Functies in een gemeente met 100.000+ worden in kleinere gemeente als taak bij bestaande medewerkers belegd. Daarom is door middel van een vertaling een poging gedaan om de begroting van de Modelgemeente ‘schaalbaar’ te maken.

Voor gemeenten vanaf 50.000 inwoners en meer, is een percentage te nemen van het aantal inwoners van de Modelgemeente. Onderstaande criteria zijn vooral van toepassing voor gemeenten onder de 50.000 inwoners:

De ontwikkelkosten voor opleidingen liggen 25% lager, omdat er minder complexe afdelingsstructuren zijn, lijntjes korter zijn, er minder mensen werken en/of men gebruik kan maken van bestaande opleiding;
Kosten die gemaakt worden per medewerker/licentie/werkplek zijn gelijk;
De inhuur van een projectleider is lager: vaker is het project kleiner, zijn minder mensen betrokken of wordt het door eigen mensen gedaan;
Kleinere gemeenten kunnen de keuze maken om hun bestaande systemen beter uit te nutten (of mogelijk maatwerk toe te passen) om zo de aanschaf van nieuwe ICT-middelen uit te stellen of te vermijden. Dit levert een kostenvoordeel op t.o.v. aanschaf, implementatie, scholing en onderhoud;
Innovatieve ontwikkelingen (Smart City; Digital Twin) worden vaak niet of heel beperkt opgepakt (relevantie lager);
Voor innovatieve ontwikkelingen zijn de kosten over de breedte lager. Dit komt doordat:

Er soms de keuze gemaakt wordt dit in een kleinere gemeente niet op te pakken, beperkt in te richten of ‘ontwikkelingen te volgen’;
Regionaal aansluiting gezocht wordt om dit gezamenlijk op te pakken, dan wel mee te liften (juiste timing).

Voor grote ontwikkelingen als ‘frictiekosten’ bij de verandering van de rol en positie ICT-afdeling nu geen verandering doorgevoerd. De verwachting is dat dit in de praktijk lager moet uitvallen, maar ervaring in de praktijk moet leren hoeveel dit is."

‹ Terug naar modelgemeente